Emultec Help 001 - Administração

Consulta Produtos

Aba Visualização: Essa tela tem como finalidade mostrar os produtos cadastrados no sistema Sys Personnalite. Tendo como opções de busca o Código do Produto, Descrição, Marca, Classificação, se o material está ativo ou inativo. Mas, caso queira visualizar todos os produtos é só deixar o "TODOS".

Tela Cadastro: Guia onde será incluso o material ao sistema. Segue a baixo os campos necessários para efetuar a operação.

Importante: Quanto mais campos forem preenchidos mais precisos serão os relatórios gerados pelo Sys Personnalite;

Campos da tela de Cadastro:

Sit. Produto *: Indicativo para saber se o material está ATIVO ou INATIVO.
Id: Código gerado automaticamente pelo sistema no momento que é gerado cadastro.
Código do produto *: Código de referência do fabricante seguir a identificação do fabricante em rotulagem.
Classificação *: Classificação do produto (Exemplo: Implantes, Descartável, Instrumental, Equipamento, Outros e etc.)
Fabricante *: Informar fabricante (Obs.: fornecedor deve está cadastrado no sistema com o prefixo da Anvisa e qualificado SIM)
Família *: Informar família do produto (Exemplo se produto está classificado como Implante família dele pode ser Quadril, Coluna ou Joelho etc.)
Grupo *: Informar grupo do produto (Exemplo: Nacional, Importado).
Tipo: Informar tipo de produto (Exemplo Pediátrico, outros, Cage, etc.)
Descrição *: Informar descrição do produto seguindo Rotulagem.
Unidade *: Informar unidade de medida do produto (Exemplo: PÇ, KG, UN, MM)
Estoque Min.:
Estoque Venc.:
Estoque em Caixas:
Estoque em Quarentena:
Classificação Interna: Informar classificação interna se necessário, item pouco utilizado, contate para maiores esclarecimentos;
CV: Comissão do Vendedor
Valor Custo: A medida é feita reposição do produto calcula-se preço médio automaticamente;
Margem (%): Item não utilizado pois trabalha com Mark-up.
NCM *: Informar NCM do produto. Lembrando que NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul”) trata-se de um código de oito dígitos estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar o tipo das mercadorias e promover o desenvolvimento do comércio internacional, além de facilitar a coleta e análise das estatísticas do comércio exterior. Este dado normalmente é obtido através da nota do fornecedor. Sempre é bom fazer uma verificação com seu contador para evitar problemas fiscais tributário.
Código SUS: Refere-se ao procedimento tabelado do SUS para faturamento deste produto;
Código TISS: Caso necessário informar código TISS -Troca de Informação em Saúde Suplementar é um padrão para registro e intercâmbio de dados entre operadoras de planos privados de assistência à saúde e prestadores de serviços médico-hospitalares da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).
Peso Bruto (Kg): Informar peso bruto do produto.
Peso liquido (Kg): Informar peso liquido do produto.
Esterilizado: Informar se produto for esterilizado. Item muito importante para o entendimento do sistema. Várias apontamentos e funções são geradas com base nesta informação.
Registro Anvisa: Informar código do registro Anvisa obtido pelo fabricante nacional / distribuidor nacional de produtos importados que autorizam a comercialização em território nacional.
Embalagem - Descrição:

Obs¹: Em alguns títulos dos Campos aparecerá uma barrinha cinza, esta barrinha limpa o campo e automaticamente salva o conteúdo cadastrado até a hora que clicou na barrinha.
Obs²: Campos com * são obrigatórios e de extrema importância o seu preenchimento.

AS ABAS:

Aba "Reposição":

Lote:
N_Nota:
Rastreabilidade Oficial:
Etiqueta:
Etiq. Importação:
Ficha Est.:
Kardex:
Campo de visualização das pesquisas: Nesta área é possível visualizar detalhes do histórico do pRoduto como: Id, Id_Emprestimo, N_Nota, Origem, Data, Qtdade, Qtdade_Restante, Quarentena, Validade Loc_Estoque, Lote_Fabricante, Id_From, Nome, Obs.
T: Visualização de todo o histórico do produto.

Aba "Estoque Caixas":

Lote:
Campo de Visualização da Pesquisa: Código, Descricao, Qtdade, Qtidade_Restante, Lote, Validade, N_Nota, Fornecedor, Localizacao, Id_Cirurgia, Id_Avulsa, Id_Consignado, Id_Caixa, Id.

Aba "Notas Emitidas:

Campo de Visualização: Através dessa área é possível visualizar todas as notas que foram emitidas para o produto específico detalhando: Data_Nota, Nota, Natureza, Nfe_Status, Qtidade, Valor, Lote, IdCliente, Nome, Id_Cirurgia, Id_Avulsa, Id_Consignado, Id_Emprestimo.

Aba "Retirado(s)":

Campo de Visualização: Id_Retirado, Nao_conformidade, Qtidade, Qtidade_Retorno, Lote, Data, Usuario, Obs, Id_Produto_Mov.

Aba "Retornado(s) Garantia":

Campo de Visualização: Data_Retorno, Qtidade_Retorno, Nota, Data_Garantia, Lote, Obs, Nao_conformidade, Fornecedor, Qtidade, Data, Usuario, Id.

Aba "Descrição Convênio":

Botão "+": Cadastro de Produtos de Convênio.
Botão "Editar": Edita algum cadastro de produto existente.
Botão "Excluir": Exclui a Descrição e Convênio selecionado.
Campo de Visualização: Visualiza todos os convênios para o produto (Convenio, Descrição, id)

Aba "Custos":

Opção "Exibir custos P":
Campo de Visualização: Custo Médio, Ref, Custo.

Aba "Tributação Padrão":

Campo de Visualização: id, Tipo, Natureza, NCM, UF, CFOP, ICMS_CST, ICMS, ICMS_Red, ICMS_ST, IVA_ST, ICMS Interna, IPI_CST, IPI, IPI_Codigo, PIS_CST, PIS, COFINS_CST, COFINS, IRR, Obs, Dados_Adicionais.

Aba "Tributação Excessão":

Botão "Inserir":
Botão "Exluir":
Botão "Editar":
Botão "Salvar":
Botão "Cancelar":
Campo de Visualização: Natureza, UF, CFOP, ICMS_CST, ICMS, ICMS_ST, ICMS_Red, Obs, Dados Adicionais.