Guia Visualização:  Tela onde ficará listados todos o renegociáveis cadastrados no sistema.

Guia Cadastro: primeiramente indicar o cliente a qual será feito o cadastro da Renegociação. Ao indicar o mesmo, clicar em adicionar e depois salvar. Ao clicar em adicionar o sistema irá gerar um novo id de renegociação, incluindo a data e a hora da operação, mais o nome do usuário que está efetuando a operação.

Ao clicar no sinal de mais para selecionar as parcelas que deseja fazer a renegociação.

Ao selecionar as parcelas desejadas, ficará listadas como na imagem abaixo. Por padrão irá puxar a taxa e a multa, conforme as informações passada anteriormente para o cadastro.

Clicar no botão Apurar que será recalculado os valores com as multas. Ao terminar de preencher as informações, clicar em Criar Fatura.